Sunlike新知——針對稅改進貨收票銷貨開票增加稅率修改功能

一、要點介紹

1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)稅率調(diào)整

2、營業(yè)人資料增加選項

3、進項稅改內(nèi)容

4、銷項稅改內(nèi)容

5、差異金額切憑證處理

 

二、 新功能亮點

   將稅改功能做成標準功能,通過進貨收票作業(yè),銷貨開票作業(yè)來調(diào)整稅率。

功能需求

12019年國家深化增值稅改革,對各行業(yè)的增值稅率進一步進行下調(diào),以后也可能會繼續(xù)調(diào)整稅率。

2、去年我們做了稅改小工具來進行調(diào)稅,但小工具會產(chǎn)生一些  的單據(jù),讓人覺得單據(jù)資料多了兩倍;

在前面兩點的基礎(chǔ)上,此次將稅改功能做成標準功能,通過進貨收票作業(yè),銷貨開票作業(yè)來調(diào)整稅率。

 

1.      基礎(chǔ)數(shù)據(jù)稅率調(diào)整

1、菜單:系統(tǒng)-其他基礎(chǔ)資料-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)稅率調(diào)整

2、功能:可以調(diào)整客戶廠商、貨品資料、貨品與客商的稅率;與原小工具一樣。

 

 

2.      營業(yè)人資料

在【其他】頁簽增加兩個選項:

1、收票作業(yè)(應(yīng)稅內(nèi)含)的稅率改變處理。

2、開票作業(yè)(應(yīng)稅內(nèi)含)的稅率改變處理 。

 

進項單據(jù)稅改-以進貨立帳收票作業(yè)為例

1、表頭增加:批次修改稅率、僅切制稅率差異憑證

2、表身修改的欄位有:新稅率、差異金額、未稅差額、稅金差額。

3、增加屬性:新稅率取值:1、不取值;2、營業(yè)人資料的稅率取值;

 

 


 

收票差異處理作業(yè)

菜單:物流管理->  ->進貨收票作業(yè)->收票差異處理作業(yè)

1、原差異處理是通過暫估差額月末處理 ,現(xiàn)差異通過此作業(yè)進行處理;

2、在大陸模式下,打開原暫估差額月末處理,就直接變成打開此作業(yè)了;

   在臺灣模式下,打開原暫估差額月末處理還是顯示為原來的作業(yè);


 

 


3.      進項單據(jù)稅改

進項單據(jù)稅改,流程一

流程一:當(dāng)進項單據(jù)是應(yīng)稅內(nèi)含,收到發(fā)票才立帳;

營業(yè)人資料-其他-選擇1金額/單價不變,重算未稅金額/稅金;

 

 

 

1)        進項單據(jù)稅改-進貨立帳收票作業(yè)

舉例一:進貨單,應(yīng)稅內(nèi)含,A001貨品,稅率是16%,數(shù)量10,單價10;營業(yè)人資料選擇   1、單價/金額不變,重算未稅金額/稅額;

 

 

注意的地方:1、取到新稅率,2金額單價不變,根據(jù)新稅率重算本次未稅金額、本次稅額;3、未稅差額、稅金差額欄位有值

2)        收票差異處理作業(yè)

在收票作業(yè)中,本次未稅金額與應(yīng)開未稅金額不一致,即成本改變,如何進行調(diào)整成本?

可以通過收票差異處理作業(yè)產(chǎn)生進貨折讓單或成本調(diào)整單。

 

注:如資產(chǎn)購入單、借入單、借入還出單、設(shè)備購入單、模具購入單都沒有影響成本,且立帳在進貨立帳收票作業(yè),故沒必要對這些單進行調(diào)整。

3)        收票差異作業(yè)處理——產(chǎn)生單據(jù)

產(chǎn)生一張不立帳的進貨折讓單

 

整理思路:進貨單(收到發(fā)票才立帳)—進貨立帳收票作業(yè)(進行立帳)-通過收票差異處理作業(yè)產(chǎn)生的折讓單是(不立帳)只為調(diào)成本。

進項稅改內(nèi)容,流程二

流程二:當(dāng)進項單據(jù)是應(yīng)稅內(nèi)含、應(yīng)稅外加,收到發(fā)票才立帳;

營業(yè)人資料-其他-選擇2、未稅金額不變,重算單價/金額/稅額;

 

 

 

 

 

此種情況未稅金額欄位未發(fā)生差異,即不需要進行成本調(diào)整單,也不需要調(diào)整立帳金額,故只可以產(chǎn)生不立帳的進貨折讓單。

進項稅改內(nèi)容——進貨立帳收票作業(yè)(已立帳),流程三

流程三、當(dāng)進項單據(jù)是應(yīng)稅內(nèi)含、應(yīng)稅外加,單張立帳;

營業(yè)人資料-其他-選擇1金額/單價不變,重算未稅金額/稅金或選擇2、未稅金額不變,重算金額/稅金/單價。流程基本一樣,只是產(chǎn)生的差異的欄位不一樣。

 

 

 

 

舉例說明

1、  進貨收票作業(yè)(已立帳):產(chǎn)生差異。

 

 

2、  收票差異處理:控制處理方式只能產(chǎn)生折讓單

 

 

3、  產(chǎn)生的進貨折讓單

進項稅改注意內(nèi)容

1、  對托工繳回單進行開票并調(diào)整稅率時,會根據(jù)托工單是否有制令來源,且制令單是否已結(jié)案,產(chǎn)生托工折讓單的同時,還會再產(chǎn)生一張成品繳回單(用來調(diào)整成品的成本),如果制令單沒有結(jié)案,那就不會產(chǎn)生成品繳回單。

 

2、對于走暫估流程,此部分操作還是和原來一樣,只是進貨立帳收票作業(yè)的表身的幾個欄位的資源改變而已。

 

3、進貨立帳收票作業(yè)、進貨立帳收票作業(yè)(已立帳),允許分次開票,分次調(diào)稅率。

 

4、  進貨立帳收票作業(yè)、進貨立帳收票作業(yè)(已立帳),此次稅改內(nèi)容只能針對明細開票有效,不支持匯總開票。

4.      銷項稅改內(nèi)容

銷貨立帳開票作業(yè),流程一

當(dāng)銷項單據(jù)是應(yīng)稅內(nèi)含或應(yīng)稅外加,收到發(fā)票才立帳;

營業(yè)人選擇1、單價金額不變,重算未稅金額/稅額或2、未稅金額不變,重算金額/單價/稅金,處理都一樣,就是差異金額欄位不一樣。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舉例說明:

1、  銷貨立帳開票作業(yè)

 

2、  開票差異處理作業(yè):產(chǎn)生不立帳的銷貨折讓單

 

3、  產(chǎn)生不立帳的銷貨折讓單

銷項稅改內(nèi)容——銷貨立帳開票作業(yè)(已立帳),流程二

當(dāng)銷項單據(jù)是應(yīng)稅內(nèi)含,單張立帳;營業(yè)人選擇1、單價金額不變,重算未稅金額/稅額或

2、未稅金額不變,重算金額/單價/稅金;

 

 

 

 

 

 

 

 

差異金額切憑證

在進貨立帳收票作業(yè)、進貨立帳收票作業(yè)(已立帳)、銷貨立帳開票作業(yè)、銷貨立帳開票作業(yè)(已立帳)表頭都增加一個選項:僅切制稅率差異憑證;

當(dāng)不勾,現(xiàn)在的做法,就是切制表身金額等欄位金額;

當(dāng)勾上:

1)原材料科目 、租金支出科目、加工費科目、購入模具科目、購入設(shè)備科目:取未稅差額;

2)進項稅額科目:取稅金差額;

3)應(yīng)付帳款科目:取未稅差額+稅金差額。

 

 

 

 

 

 

Sunlike操作技巧

客戶端打開sunlike 報:WebReg.exe的版本低于目前系統(tǒng)版本的處理

對報錯: WebReg.exe的版本低于目前系統(tǒng)版本,請先升級此文件然后再運行Sunlike的處理技巧。

報錯原因有:

1)客戶端的WebReg.exe過低;

2)殺毒軟件誤刪;

處理技巧:

1、  在客戶端重新執(zhí)行client或直接在服務(wù)器把WebReg.exe COPY到客戶端的ERP目錄;

 

2、在殺毒軟件中,把誤刪除的SUNLIKE程序還原,并設(shè)為信任即可。